อัจฉราพรรณ ชัยลิ้นฟ้า

Process ในการทำงาน - ประสานงานจัดซื้อต่างประเทศ

• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• 1.การบริหารต้นทุนและราคา
• - ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ปรับเพิ่ม
• - เจรจาต่อรองลดราคาสินค้า
• 2.การจัดการคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ
• - เคลมคืนสินค้ากับผู้ผลิต
• 3.การจัดซื้อและประสานงานโลจิสติกส์
• - สั่งซื้อสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ หลังจากได้ข้อมูลจาก Planner
• - เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติสั่งซื้อกับผู้บริหาร
• - ยืนยันคำสั่งซื้อกับ Suppliers หลังจากได้อนุมัติจากผู้บริหาร
• - ทำใบ Freight ให้ฝ่าย Shipping หลังยืนยัน P/I กับ Suppliers
• - ประสานงานให้ผู้ผลิตแก้ไขเอกสารให้เสร็จภายใน 7 วันทำการ
• - ตรวจสอบให้บริษัทในเครือได้รับสินค้าไม่เกิน 7 วันจากวันที่กำหนดรับ
• 4.การจัดการเอกสารภายในองค์กร
• - จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาซื้อ-ขายทุกครั้ง
• - จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเปิด L/C หรือ T/T ภายใน 3-5 วันทำการ หลังได้รับ P/I ให้ฝ่ายบัญชี
• - จัดทำเอกสาร Packing List และส่งให้บริษัทในเครือภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการทำงานใน ระบบ ERP-Dynamics 365 Business Central (BC365)

• 1.เปิด PO
• 2.ทำ Packing list ให้ฝ่ายคลังสินค้า
• 3.ทำใบ freight ให้ ฝ่ายshipping
• 4.รับสินค้าเข้าระบบ + PIG
• 5.เปิดใบกำกับภาษ๊ขาย
• 6.ดึงรายงานประวัติการเปิดบิลขาย เพื่อเก็บใบกำกับภาษีส่งให้บัญชีทุกเดือน

Process ในการทำงาน - ประสานงานขาย Platform Online

• 1.ประสานงานขายลูกค้าในเครือขององค์กร
• - รับสินค้าเข้าระบบ เพื่อทำการแปรรูปสินค้า
• - เปิดใบกำกับภาษีขายให้ลูกค้าในเครือและหน้าร้าน
• 2.ประสานงานขาย Platform Online
• - รับออเดอร์จากลูกค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์
• - เปิด PO
• - สั่งซื้อสินค้าในเครือตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาในออนไลน์
• - รับสินค้าเข้าระบบ และทำ PIG ตั้งหนี้ส่งบัญชี
• - ส่งสร้าง รหัสลูกค้าในระบบ
• - เปิดใบกำกับภาษีขายให้ลูกค้า และเตรียมจัดส่ง
• - เรียกขนส่งเข้ามารับสินค้า หรือประสานงานกับในเครือเพื่อฝากส่ง
• - เขียนใบเบิกเงินสดย่อย กรณีที่ต้องจ่ายค่าขนส่งให้ลูกค้า

• - ดูแลแลเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบเช่น สั่งเนื้อสัตว์ ผักต่างๆ รวมไปถึงของเบ็ดเตล็ด (พริกป่น พริกไทย เป็นต้น) เพื่อนำมาใช้ใน Canteen
• ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิเพื่อให้เป็นสวัสดิการอาหารเช้าและกลางวันต่อพนักงานในฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ
• - สั่งซื้อวัตถุดิบผ่านระบบ SAP และตรวจเช็คเอกสาร PR ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
• - ใช้โปรแกรม Microsoft word เพื่อนำข้อมูลไปประกอบในระบบ SAP
• - ทำเอกสาร IOC เพื่อส่งพิจารณาขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคำนวนและตรวจสอบความถูกต้องของยอดการสั่งซื้อ
• - ตรวจเช็คเอกสาร PO และติดต่อประสานงานกับ Supplier ที่จัดส่งวัตถุดิบให้ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิในกรณีมีปัญหาเรื่อ งวันและเวลาในการจัดส่ง